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      中共湖南省直属机关工作委员会2017年度部门决算

      2018-08-22 作者:省直工委办公室    责任编辑:管理员

        目录

       

      第一部分  中共湖南省直属机关工作委员会概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分  中共湖南省直属机关工作委员会2017年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分  中共湖南省直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

      第四部分  名称解释

       

       

       

       

      第一部分 中共湖南省直属机关工作委员会概况

      一、部门职责

      根据省委办公厅关于《职能配置内设机构和人员编制方案的通知》,我委的主要职责是:

      1、负责制定省直机关党的建设规划,领导省直机关党的工作,分类指导省直各部门机关及其在长直属单位党和中央在长单位的建设工作。

      2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以?#26696;?#22788;以下干部的理论培训。

      3、负责综合指导省直机关和中央在长单位精神文明建设工作,承担省直机关思想道德、普法教育工作。

      4、指导省直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做?#30431;?#24819;政治工作和社会稳定等工作。

      5、负责省直各部门机关党委正副书记任免、考核和培训工作。

      6、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制定加?#32771;?#30563;的措施和办法,了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子和领导干部的有关情况。

      7、领导省直属机关纪律检查工作委员会(简称省直纪工委)。指导省直机关各级党组织加强党风和廉政建设,查处有关党员干部违反党纪的问题,审批处级党员干部违反党纪的处理决定。

      8、管理省直机关党校,规划、制定省直机关副处以下干部教育培?#23548;?#21010;,抓好干部教育培训规划落实工作。

      9、领导省直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

      10、 承办省委交办的其他事项。

      二、机构设置 

      根据上述职责需要,我委设立了省直纪工委(省纪委派出机构)和办公室、组织部、宣传部(加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子)、综合调研室、人事处(机关党委、机关纪委)等5个职能部室,另还设立了共青团湖南省直属机关工作委员会和湖南省直属机关妇委会。机关行政编制数为60名,事?#24403;?/font>4名,工勤编制3名,领导职数为6名,实有在职人数为67名(含电教中心4人),离休5,退休34人。

       

      第二部分  中共湖南省直属机关工作委员会年度部门决算表

       

       

      第三部分  中共湖南省直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

         2017年全年收入总计2416.79万元(含上年结余10万元),与2016年相比减少收入2344.26万元,2017年全年支出2407.34万元,结余9.45万元,与2016年相比减少支出2338.71万元。

      二、收入决算情况说明

      2017年全年收入共计 2416.79 万元(含上年结余10万元 ,其中基本支出1632.28万元,占总收入的67.54%,项目支出 784.51万元(含上年结余10万元), 占总收入的32.46%

      三、支出决算情况说明

      2017全年支出数2407.34万元,其中基本支出1622.83万元,占总支出的67.41%,行政事业类项目支出784.51万元,占总支出的32.59%

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年全年财政拨款收入总计2416.79(含上年结余10万元),与2016年相比减少收入2344.26万元,2017年全年财政拨款支出2407.34万元,结余9.45万元,与2016年相比减少支出2338.71万元。减少的主要原因是2017年减少了一笔一次大型修缮费。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       

      (一)财政拨款支出决算总体情况。

      2017年全年财政拨款支出2407.34万元,与2016年相比减少支出2338.71万元。减少的主要原因是2017年减少了一笔一次大型修缮费。

      (二)财政拨款支出决算结构情况。

      2017全年一般公共预算财政拨款支出数2407.34万元,其中基本支出1622.83万元,占总支出的67.41%,行政事业类项目支出784.51万元,占总支出的32.59%

      (三)财政拨款支出决算具体情况。

      2017财政拨款支出决算数2407.34万元,财政拨款预算支出数2005.65万元,增加了401.69万元,增加的主要原因是:人员经费及一次性专项经费。

           1“一般行政管理事务”(科目编码2012902)支出决算为30万元,预算为0万元,增加30万元,增加原因:省妇联拨付给省直妇工委工作经费30万元。

           2“行政运行”(科目编码2013601支出决算数为1151.72万元,预算为916.73万元,增加234.99万元,增加原因:单位新增人员、基本工?#30465;?#31163;休费和基本养老金提标、2017年省直机关津补贴提标、2016年度单位绩效考核及综合治理考评奖励等财政增拨资金。

      3“一般行政管理事务”(科目编码2013602)支出决算为541.04万元,预算为433.50万元,增加107.54万元,增加原因:财政增拨的一次性专项资金。

           4“培训支出”支出决算数为:174.47万元,与预算相比减少72.03万元,主要原因是将该预算指标部分调整为“行政运行”。

           5“其他社会科学支出”支出决算数为:4万元,预算为0万元,增加4万元,增加原因:财政厅增拨2016年省社会科学成果评审委员会?#24378;?#35838;题专项经费。

      6“未归口管理的行政单位离退休”支出决算数为182.29万元,预算为120.10万元,增加62.19万元,增加原因:离退休费增加。

      7“其他就业补助支出”支出决算数为35万元,比预算增加35万元,增加原因:财政增拨“省直工会”困难职工补助资金。

      8“其他社会保障和就业支出”支出决算数为0.72万元,与预算比较无增减。

      9“行政单位医疗”支出决算数为53.20万元,与预算比较无增减。

      10“机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出”支出决算数为110.90万元,与预算比较无增减。

       11“公务员医疗补助”支出决算数为34万元,比预算比较无增减。

      12“住房公积金”支出预算数为85万元,与预算相?#20219;?#22686;减。

      13、“其他行政单位医疗支出”支出预算数为5万元,与预算相?#20219;?#22686;减。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (一)基本支出1622.83万元,工资福利支出1153.89万元,占基本支出的71.10%,其中:在职人员工?#22987;?#22870;励工资882.75 社会保障缴费(在职及聘用人员基本医疗保险和养老保险)234.41万元、其他工资福利支出(聘用人员工?#22987;?#21333;位在职及离退休人员福利开支)36.73万元。商品?#22836;?#21153;支出(单位办公费、印刷费、水电费、邮费及电话费、物业管理费、公务用车运行维护费等)112.17万元,占基本支出的6.91%对个人?#22270;?#24237;的补助356.77万元(离退休人员工?#30465;?#22870;励性工?#22987;?#26085;常活动开支、在职人员住房公积金)占基本支出的21.99%

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

      (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      12017年本单位“三公”经费支出共计56.70万元,2017年“三公”经费预算74万元,比预算减少17.30万元,其中:出国(?#24120;?#32463;费减少0万元,公务用车购置及运行维护费减少2.15万元,公务接待费减少15.15万元。公务接待费减少原因:严格按照上级文件要求,控制接待标准?#22836;?#22260;。公务用车购置及运行维护费减少原因:没有购置新车、科学管理、规范使用,范围合理调度使用公车、加?#32771;?#39542;员节能教育,注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具。

      2、比2016年决算增加6.25万元,其中出国经费增加13.52万元,公务用车购置及运行费减少1.89万元,公务接待费减少5.38万元。出国(?#24120;?#32463;费增加原因:2016年无人出国,2017年增加了出国2人次。公务用车购置及运行费减少的原因是:没有购置新车、科学管理、规范使用,范围合理调度使用公车、加?#32771;?#39542;员节能教育,注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具。接待费减少原因?#33322;?#24453;人次减少以及严格按照上级文件要求,控制接待标准?#22836;?#22260;。

      (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

      1、出国(?#24120;?#32463;费13.52元,出国数量2人次。

      2、公务接待费4.33万元,国内公务接待批次19个,国内接待人次127人次。

      3、公务用车购置及运行费38.85万元,(燃料费10万元、维修费13.53万元、过路过桥费1.11万元、安全奖出车奖8.38万元、汽?#24403;?#38505;费等其他5.83万元),购置费0元 。

      没有购置新?#25285;?#27773;?#24403;?#26377;量为4台。

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

           

      九、关于2017年度预算绩效情况说明

      2017年部门整体支出2407.34万元,其中:工资福利支出1153.89万元,占整体支出的47.93%商品?#22836;?#21153;支出833.73万元,占整体支出的34.63%对个人?#22270;?#24237;的补助411.16万元,占整体支出的17.08%,其他?#26102;?#24615;支出8.56万元,整体支出的0.36%

       2017年从我委部门履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能?#35805;?#29031;预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政厅规定的范围内;?#26377;市?#26469;看,各部门对所承担的工作能?#35805;?#29031;计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能?#35805;?#29031;制度和各自的目标来抓好落?#25285;?#27880;重了专项资金的使用效果;从可?#20013;?#24615;来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,?#37096;?#20197;依据政策的调整适度与部门经费合并,但管理制度要做到与时俱进,相关内容及时补充完善。

      十、其他重要事项

      (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出112.17 万元,比2016 年减少95.17万元, 降低45.90%。主要原因是:各负责部门能?#35805;?#29031;预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政厅规定的范围内

      (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额268.95 万元,其中:政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.39 万元。授予中小企业合同金额260.39 万元,其中:授予小微企业合同金额44.83 万元,占政府采购支出金额的16.67%

      (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中,部?#35835;?#23548;干部用车0 ?#23613;?#19968;般公务用车4?#23613;?#19968;般执法执勤用车0 ?#23613;?#29305;种专?#23548;?#26415;用车0 ?#23613;?#20854;他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

      第四部分  名词解释

      1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、宿费等支出。

         
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